東莞塘廈-半導體封測智能裝備建設項目可行性研究報告

1、項目建設內容

本項目建設期為 2 年，計劃投資總額 19,515.52 萬元。通過項目建設，公司將建設先進廠房并引進先進生產設備，形成 COF 倒裝設備、IGBT 芯片及模組封裝設備，進一步優(yōu)化產品結構并提高公司的綜合競爭力和盈利能力。

2、項目實施主體及投資情況

本項目的實施主體為上市公司全資子公司東莞聯(lián)鵬，項目實施地址為廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)，公司已取得了募集資金投資項目用地的土地使用權證。

本項目計劃使用募集資金不超過 16,000.00 萬元用于廠房建設、設備購置等，其余部分由公司自籌解決。本項目建成完全達產后，將實現(xiàn)營業(yè)收入 23,000.00萬元，具有良好的經(jīng)濟效益。

3、項目審批情況

截至目前，該項目的備案及環(huán)境影響評價手續(xù)已辦理完畢。

4、補充流動資金項目

隨著公司經(jīng)營規(guī)模的增大，所需的營運資金量也不斷增加，適度補充流動資金有助于公司緩解營運資金壓力。公司本次非公開發(fā)行股票擬使用募集資金不超過 24,000.00 萬元用于補充流動資金。本次補充流動資金的規(guī)模綜合考慮了公司現(xiàn)有資金情況、實際營運資金缺口以及公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，整體規(guī)模適當。

5、半導體行業(yè)分析

半導體行業(yè)是關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產業(yè)，在推動國家經(jīng)濟發(fā)展和產業(yè)升級上具備戰(zhàn)略性作用。

近年來，國家不斷出臺政策支持半導體產業(yè)發(fā)展。2012 年，工信部出臺了《集成電路產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃的發(fā)展目標為到“十二五”末，產業(yè)規(guī)模再翻一番以上；2014 年，國務院出臺《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》，指出到 2020 年，集成電路全行業(yè)銷售收入年均增速超過 20%，并設立國家產業(yè)投資基金；2015 年，國務院出臺《中國制造 2025》，將集成電路及專用裝備作為“新一代信息技術產業(yè)”納入大力推動突破發(fā)展的重點領域；2016 年，國務院出臺《關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，將提升封裝測試業(yè)技術水平和產業(yè)集中度，加緊布局后摩爾定律時代芯片相關領域；2019年，財政部、國家稅務總局出臺《關于集成電路設計和軟件產業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》，為符合條件的集成電路企業(yè)提供稅收優(yōu)惠。

此外，廣東地方政府也出臺了相關的產業(yè)政策，如《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008—2020 年）》、《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃（2015-2025 年）》、深府〔2014〕96 號《深圳市機器人、可穿戴設備和智能裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014—2020 年）》、深府〔2014〕97 號《深圳市人民政府關于印發(fā)機器人、可穿戴設備和智能裝備產業(yè)發(fā)展政策的通知》，為智能裝備企業(yè)提供政策支持。

本項目的建設可以極大地提高企業(yè)在智能裝備方面的生產能力、推動我國智能裝備產業(yè)的發(fā)展，符合國家相關產業(yè)的扶持政策。

發(fā)行人積累了豐富的客戶資源、研發(fā)實力、質量和品牌優(yōu)勢及行業(yè)經(jīng)驗等，形成核心競爭力，為本次募集資金投資項目的順利實施奠定了良好的基礎

公司自成立以來，專注于平板顯示器件及相關零組件生產設備的研發(fā)、生產、銷售和服務，積累了深厚的技術儲備和豐富的市場經(jīng)驗，樹立了良好的市場形象和品牌知名度。

在客戶資源及業(yè)務拓展方面，目前公司已經(jīng)與富士康、京東方、華為、蘋果、深天馬、藍思科技、華星光電、長信科技、立訊精密、維信諾、比亞迪等眾多知名客戶建立了良好的合作關系，積累了穩(wěn)定優(yōu)質的客戶資源。同時公司積極拓展與本次募集資金投資項目相關的客戶和業(yè)務資源。2020 年 1 月公司成為歐洲大陸集團供應商并正式納入其供應鏈體系，進一步拓展了公司產品線的應用領域和范圍。同時公司積極進行大尺寸模組邦定設備及 TV模組整線的研發(fā)拓展并順利實現(xiàn)生產銷售，加大半導體倒裝等設備的研發(fā)投入，積極實現(xiàn)更多元化的業(yè)務布局。

在研發(fā)實力方面，公司為國家級高新技術企業(yè)，致力于依靠自主創(chuàng)新實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司設立了邦定事業(yè)部、貼合事業(yè)部、移動終端事業(yè)部、AOI軟體開發(fā)部、電子資訊部、視覺開發(fā)部、綜合事業(yè)部、TV 大尺寸部、半導體及光伏事業(yè)部等部門，構建了比較完善的研發(fā)體制，形成了持續(xù)、較強的研發(fā)創(chuàng)新能力。在持續(xù)加大研發(fā)投入、引進優(yōu)秀技術人才的推動下，公司研發(fā)能力處于行業(yè)前列。

在品牌與質量方面，隨著技術和服務水平的不斷提升、品牌影響力的不斷深化、以及市場的不斷開拓，公司逐步確立了國內平板顯示器件及相關零組件生產設備制造領域的優(yōu)勢地位，并憑借優(yōu)異的產品質量和多年來積累的核心技術優(yōu)勢在業(yè)內樹立了良好的口碑。目前，公司已經(jīng)擁有一批具有長期穩(wěn)定合作關系的客戶，產品已服務于全球領先的知名平板顯示產品生產企業(yè)并樹立了良好的品牌知名度，為公司的持續(xù)發(fā)展和市場開拓奠定了良好的基礎。

在行業(yè)經(jīng)驗方面，公司 2002 年就開始就從事平板顯示器件及相關零組件生產設備制造，是我國較早進入該領域的企業(yè)。十余年來，公司經(jīng)歷了平板顯示產業(yè)的多種技術變革，對平板顯示產業(yè)各種知識體系和生產工藝進行了持續(xù)的深入鉆研和探索，通過多年的技術沉淀和積累實現(xiàn)了平板顯示產業(yè)各種技術之間的掌握和融合，積累了豐富的平板顯示器件及相關零組件生產設備制造經(jīng)驗，具備了良好的產品研發(fā)設計能力和制造工藝水平，使公司的產品研發(fā)設計能力、產品質量性能均處于行業(yè)前列，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎。

公司憑借突出的研發(fā)和創(chuàng)新能力、優(yōu)質的質量與品牌聲譽、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、深厚的客戶資源等，市場地位逐步提升、市場競爭力不斷增強。因此，本次募集資金投資項目實施前景明朗。