石灰石礦開采加工項目可行性研究報告

目錄

第一章 項目總論 1

一、項目名稱及承辦單位 1

二、項目擬建地址 1

三、可行性研究的目的 1

四、可行性研究報告編制依據(jù)和范圍 2

(一)項目可行性報告編制依據(jù) 2

(二)可行性研究報告編制范圍 2

五、研究的主要過程 3

六、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 4

七、項目總投資估算 4

八、工藝技術(shù)裝備方案的選擇 4

九、項目建設(shè)期限 4

十、投資項目備案數(shù)據(jù) 5

項目備案數(shù)據(jù)一覽表 5

十一、研究結(jié)論 5

十二、項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 8

項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 8

第二章 項目承辦單位概況 17

第三章 石灰石礦開采加工市場發(fā)展需求分析 18

第四章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)方案 22

一、建設(shè)規(guī)模的確定原則 22

二、項目建設(shè)規(guī)模 22

三、項目生產(chǎn)綱領(lǐng) 23

第五章 項目建設(shè)選址及土建工程 24

一、項目建設(shè)地選擇原則 24

二、項目建設(shè)地概況 24

三、項目建設(shè)選址方案 27

四、選址用地權(quán)屬性質(zhì)類別及占地面積 27

五、項目用地利用指標(biāo) 27

項目占地及建筑工程投資一覽表 28

六、項目建筑工程方案 29

(一)建筑工程概況 29

(二)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 30

(三)標(biāo)準(zhǔn)化廠房設(shè)計 33

七、項目選址綜合評價 35

項目總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 36

第六章 原材料及能源需求情況 37

原輔材料及能源供應(yīng)情況一覽表 37

第七章 技術(shù)生產(chǎn)方案 39

一、工藝技術(shù)方案的選用原則 39

二、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 40

石灰石礦開采加工生產(chǎn)工藝流程示意簡圖 40

三、設(shè)備的選擇 41

(一)設(shè)備配置原則 41

(二)設(shè)備配置方案 42

主要設(shè)備投資明細(xì)表 42

第八章 環(huán)境保護(hù) 43

一、項目建設(shè)區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 43

(一)環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀 43

(二)地表水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 43

(三)聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 43

二、污染物的來源 43

(一)項目建設(shè)期污染源 44

(二)項目運(yùn)營期污染源 44

三、污染物的治理 45

(一)項目施工期環(huán)境影響簡要分析及治理措施 45

1、施工期大氣環(huán)境影響分析和防治對策 45

2、施工期水環(huán)境影響分析和防治對策 46

3、施工期固體廢棄物環(huán)境影響分析和防治對策 48

4、施工期噪聲環(huán)境影響分析和防治對策 49

主要設(shè)備噪聲源強(qiáng)一覽表 50

施工機(jī)械在不同距離處的貢獻(xiàn)值一覽表 51

施工機(jī)械噪聲最大影響范圍測算一覽表 52

(二)項目營運(yùn)期環(huán)境影響分析及治理措施 53

1、廢水的治理 54

擬建項目水量平衡圖 54

(1)廢清洗液、廢乳化液治理 54

(2)生活和辦公污水的治理 55

辦公及生活廢水處理流程圖 56

生活及辦公廢水治理效果比較一覽表 56

生活及辦公廢水治理效果一覽表 56

2、廢氣的治理 57

(1)工藝廢氣治理措施 57

(2)機(jī)械加工工序皂化油霧的治理措施 57

(3)熱處理工序油煙治理 58

(4)焊接工序焊接煙塵的治理措施 59

3、固體廢棄物的治理措施及排放分析 60

1)排放分析 60

2)治理措施 60

項目固體廢棄物產(chǎn)生及處理處置情況一覽表 62

4、噪聲治理措施及排放分析 62

主要噪聲源治理情況一覽表 64

四、生態(tài)環(huán)境影響評價 64

(一)環(huán)境空氣影響評價 64

(二)水環(huán)境影響分析 65

(三)噪聲環(huán)境影響評價 65

(四)施工期環(huán)境影響分析 65

(五)固體廢物環(huán)境影響評價 65

五、環(huán)境保護(hù)結(jié)論 65

第九章 勞動保護(hù)安全衛(wèi)生及消防 67

一、勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 67

(一)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 67

(二)主要不安全因素及職業(yè)危害因素 68

(三)采取的主要防范措施 68

二、安全生產(chǎn)措施 71

三、項目消防 74

(一)設(shè)計原則 74

(二)主要防范措施 74

第十章 項目節(jié)能分析 76

一、項目建設(shè)的節(jié)能方向 76

二、設(shè)計依據(jù)及用能標(biāo)準(zhǔn) 76

(一)節(jié)能政策依據(jù) 76

(二)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo) 77

三、節(jié)能背景及目標(biāo) 78

四、項目能源消耗種類和數(shù)量分析 79

(一)主要耗能裝置及能耗種類和數(shù)量 79

項目主要能源和含耗能工質(zhì)年需量測算表 79

(二)單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)測算 80

單位能耗估算一覽表 81

五、項目用能品種選擇的可靠性分析 82

六、工藝設(shè)備節(jié)能措施 82

七、電力節(jié)能措施 83

八、節(jié)水措施 84

九、運(yùn)營期節(jié)能原則 84

十、運(yùn)營期主要節(jié)能措施 85

十一、能源管理 86

(一)管理組織和制度 86

(二)能源計量管理 86

十二、節(jié)能建議及效果分析 87

(一)節(jié)能建議 87

(二)節(jié)能效果分析 87

項目主要能耗指標(biāo)一覽表 88

第十一章 項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 90

一、政策風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 90

二、用地及工程建設(shè)配套風(fēng)險分析 90

三、市場風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 91

四、資金風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 93

五、原材料采購風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 94

六、環(huán)保因素風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 95

七、項目風(fēng)險評價結(jié)論 95

項目風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表 95

第十二章 項目實施管理和勞動定員 97

一、項目建設(shè)期管理組織 97

二、項目建設(shè)期管理 97

三、工作制度 97

四、勞動定員 98

勞動定員一覽表 98

第十三章 項目實施進(jìn)度計劃 99

第十四章 投資估算與資金籌措 100

一、投資估算依據(jù)和說明 100

(一)總投資估算編制依據(jù) 100

(二)投資費用分析 102

(三)固定資產(chǎn)投資(固定資產(chǎn)) 102

(四)固定資產(chǎn)投資估算 103

固定資產(chǎn)投資估算表 103

(五)流動資金估算 103

流動資金估算一覽表 104

(六)項目總投資估算 104

總投資構(gòu)成分析一覽表 105

二、資金籌措方案 105

(一)資金籌措方案 105

資金籌措與投資計劃表 106

三、投資使用方案 106

(一)建設(shè)投資使用計劃 106

(二)流動資金使用計劃 107

資金使用計劃與運(yùn)用表 107

第十五章 經(jīng)濟(jì)評價 108

一、經(jīng)濟(jì)評價的依據(jù)和范圍 108

二、費用估算與財務(wù)效益 108

(一)銷售收入估算 108

產(chǎn)品銷售收入及稅金估算一覽表 108

(二)綜合總成本估算 109

綜合總成本費用估算表 109

(三)利潤總額估算 110

(四)所得稅及稅后利潤 110

(五)項目投資收益率測算 110

項目綜合損益表 111

三、財務(wù)分析 111

(一)全部投資財務(wù)分析 111

財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資) 112

(二)固定資產(chǎn)投資財務(wù)分析 113

財務(wù)現(xiàn)金流量表(固定投資) 113

四、盈虧平衡分析 114

盈虧平衡分析表 115

五、敏感性分析 115

單因素敏感性分析表 116

第十六章 綜合評價及投資建議 117

一、綜合評價 117

二、投資建議 119

第一章 項目總論

一、項目名稱及承辦單位

1、項目名稱：石灰石礦開采加工項目

2、項目建設(shè)性質(zhì)：新建

3、承辦企業(yè)名稱：XXX有限公司

4、項目負(fù)責(zé)人：AA

二、項目擬建地址

項目建設(shè)地址：XXXXXX

三、可行性研究的目的

本可行性研究報告對該項目所涉及的主要問題，例如：資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、產(chǎn)品類別、項目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)等多個方面進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項目進(jìn)行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)文件。

本可行性研究報告具體論述該項目的設(shè)立在經(jīng)濟(jì)上的必要性、合理性、現(xiàn)實性。技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性。財務(wù)上的盈利性、合法性。環(huán)境影響和勞動衛(wèi)生保障上的可行性。建設(shè)上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。為項目法人和備案機(jī)關(guān)決策、審批提供可靠的依據(jù)。

本可行性研究報告提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，符合國家有關(guān)規(guī)定，各項計算科學(xué)合理。對項目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營進(jìn)行風(fēng)險分析留有一定的余地。對于不能落實的問題如實反映，并能夠提出確實可行的有效解決措施。

第二章 項目承辦單位概況

第三章 石灰石礦開采加工市場發(fā)展需求分析

我國高速鐵路規(guī)劃和實施情況我國鐵路系統(tǒng)瞄準(zhǔn)世界鐵路先進(jìn)水平，運(yùn)用后發(fā)優(yōu)勢，博采眾家之長，堅持原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，用短短幾年時間，推動我國高速鐵路技術(shù)走在世界最前列。

2010年底，我國鐵路營業(yè)里程達(dá)到9.1萬公里，居世界第二位;投入運(yùn)營的高速鐵路營業(yè)里程達(dá)到8，358公里，居世界第一位。2011年高鐵預(yù)計將建成通車4，715公里，合計13，000公里以上。新線合計7，901公里，共計98，901公里。現(xiàn)在我國已成為世界上高速鐵路系統(tǒng)技術(shù)最全、集成能力最強(qiáng)、運(yùn)營里程最長、運(yùn)行速度最高、在建規(guī)模最大的國家，引領(lǐng)著世界高鐵發(fā)展的新潮流。

高速鐵路是優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2010年12月7日，國務(wù)院副總理張德江在第七屆世界高速鐵路大會上表示，政府已將高速鐵路作為優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，今后將在財政投入、建設(shè)用地、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營環(huán)境等方面加大支持力度。《中長期路網(wǎng)規(guī)劃》提出，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到10萬公里，建設(shè)客運(yùn)專線1.2萬公里以上。2008年，對《規(guī)劃》進(jìn)行了調(diào)整，確定到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12萬公里以上，建設(shè)客運(yùn)專線1.6萬公里以上。以上規(guī)劃將提前到2015年完成。

根據(jù)《規(guī)劃》，我國高速鐵路發(fā)展以“四縱四橫”為重點，構(gòu)建快速客運(yùn)網(wǎng)的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的鐵路客運(yùn)通道，逐步實現(xiàn)客貨分線運(yùn)輸?！八目v”是指北京～上海高速鐵路;北京～武漢～廣州～深圳(香港)高速鐵路;北京～沈陽～哈爾濱(大連)高速鐵路;上海～杭州～寧波～福州～深圳高速鐵路?！八臋M”是指青島～石家莊～太原高速鐵路;徐州～鄭州～蘭州高速鐵路;上?！暇錆h～重慶～成都高速鐵路;上?！贾荨喜L沙～昆明高速鐵路。同時，以環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)以及遼中南、山東半島、中原地區(qū)、江漢平原、湘東地區(qū)、關(guān)中地區(qū)、成渝地區(qū)、海峽西岸等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和人口稠密地區(qū)為重點，建設(shè)城際高速鐵路，覆蓋區(qū)域內(nèi)主要城鎮(zhèn)。

與國外高鐵技術(shù)相比,中國高鐵一是具備系統(tǒng)集成優(yōu)勢,經(jīng)過國內(nèi)市場的培育,中國高鐵行業(yè)具備了豐富的建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗,可以提供從軌道線路施工、列車、信號、牽引等設(shè)備供應(yīng)到運(yùn)營管理和設(shè)備維護(hù)的交鑰匙工程;二是中國高鐵具有較大的成本優(yōu)勢,我國的勞動力成本優(yōu)勢使得高鐵的設(shè)計、建設(shè)、制造均具有較大成本優(yōu)勢,成本優(yōu)勢對發(fā)展中國家具有較強(qiáng)的吸引力。所以目前中國高鐵已經(jīng)出口到了泰國、和美國、歐盟等很多國家也展開了形式多樣的合作。

鐵路快速客運(yùn)網(wǎng)建設(shè)達(dá)5億公里,鐵路“十二五”規(guī)劃每年7000億投資超預(yù)期。據(jù)鐵道部總工程師何武華介紹,到2012年,中國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到11萬公里以上,其中新建高速鐵路將達(dá)到1.3萬公里。到2020年,鐵路營業(yè)里程將達(dá)到12萬公里以上,主要繁忙干線實現(xiàn)客貨分線。其實隨著客貨分離及運(yùn)輸效率提高,設(shè)備的需求遠(yuǎn)勝于表面的鐵軌里程數(shù)的增長。其中,新建高速鐵路將達(dá)到1.6萬公里以上,加上其他新建鐵路和既有線提速線路,中國鐵路快速客運(yùn)網(wǎng)將達(dá)到5萬公里以上,連接所有省會城市和50萬人口以上城市,覆蓋全國90%以上人口,“人便其行、貨暢其流”的目標(biāo)將成為現(xiàn)實。

根據(jù)權(quán)威部門的預(yù)測，鐵路固定資產(chǎn)投資在十二五和十三五規(guī)劃期間可以保持年均10%以上的增幅,2020年鐵路營運(yùn)里程目標(biāo)很可能會被上調(diào)到15萬公里。高鐵作為鐵路建設(shè)的排頭兵,同時作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。京津城鐵和京滬高鐵建設(shè)已經(jīng)帶動了一輪“高鐵熱”,按照鐵道部和各地的規(guī)劃,到2016年底前竣工的里程就有將近2.8萬公里。

中國高鐵發(fā)展迅速,帶動了相關(guān)設(shè)備類公司的發(fā)展。主要推動力來自于以下兩方面：

1、中短期推動力:2009-2014年是鐵路設(shè)備交付高峰期?！笆濉币?guī)劃五年投資額達(dá)到3-4萬億超預(yù)期。

2、長期推動力:客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的提高(城市化推進(jìn)鐵路網(wǎng)密度提高和運(yùn)營密集度提升設(shè)備需求空間),也就是說對設(shè)備的需求增速遠(yuǎn)勝于鐵路里程數(shù)的表觀增速。

在鐵路投資超預(yù)期及快速路網(wǎng)迅猛發(fā)展的背景下,除了高速列車設(shè)備,我們特別看好高鐵耗材及隨著國產(chǎn)化率提升帶來的零部件進(jìn)口替代機(jī)會。高速鐵路機(jī)車齒輪箱作為高鐵整車重要的零部件之一，具有加速減速、改變傳動方向、改變轉(zhuǎn)動力矩.、離合功能、分配動力等作用，對于機(jī)車的安全行駛和整體性能具有重要的意義。十二五期間，隨著我國高速鐵路建設(shè)的快速發(fā)展，未來我國高鐵零部件行業(yè)將迎來又一個快速發(fā)展的階段。

第四章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)方案

一、建設(shè)規(guī)模的確定原則

1、合理確定經(jīng)濟(jì)規(guī)模，即在一定經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下，可使項目投入產(chǎn)出比、資源和資金的利用、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等都有較好的建設(shè)規(guī)模。

2、市場容量、目標(biāo)市場、可能占有的市場份額對建設(shè)規(guī)模的制約因素影響。

3、項目需要而又有可能獲得的自然環(huán)境條件對建設(shè)規(guī)模的制約和影響。

4、建設(shè)資金、原材料和輔助材料、主要外部協(xié)作條件等對建設(shè)規(guī)模的制約和影響。

二、項目建設(shè)規(guī)模

本項目規(guī)模確定為：年生產(chǎn)石灰石礦開采加工100000套。

本項目擬定建設(shè)區(qū)域總占地面積為133400.0平方米(約合200畝)，實際利用面積為133400.0平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：新建生產(chǎn)車間、倉庫及其生產(chǎn)配套供水、供電設(shè)施和宿舍、食堂、綠化區(qū)域等生活區(qū)，預(yù)計總建筑面積為112572.9平方米，土建工程投資8439.7萬元。

本項目需要購置生產(chǎn)和檢測等先進(jìn)設(shè)備，確保石灰石礦開采加工的生產(chǎn)及檢驗需要，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備650套(臺)，計劃投資35358.0萬元。

三、項目生產(chǎn)綱領(lǐng)

本項目主要從事石灰石礦開采加工的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，根據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)外市場對石灰石礦開采加工需求預(yù)測分析，結(jié)合產(chǎn)品市場定位、產(chǎn)能發(fā)展需要、資金狀況、技術(shù)條件、銷售渠道、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)等諸多因素，綜合考慮公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)能力等，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”的原則，本項目擬定設(shè)計規(guī)模為：年產(chǎn)石灰石礦開采加工100000套的生產(chǎn)規(guī)模。

第五章 項目建設(shè)選址及土建工程

一、項目建設(shè)地選擇原則

石灰石礦開采加工生產(chǎn)項目屬于專用設(shè)備制造行業(yè)，因其對其工藝流程、工程設(shè)施都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，所以，項目建設(shè)地址的選擇應(yīng)該遵循以下原則：

1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合項目建設(shè)區(qū)域工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護(hù)相一致。

2、所選地址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。

3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。

4、地址選擇應(yīng)提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。

5、項目建設(shè)地應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。

6、項目建設(shè)地應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。

7、地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。

8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護(hù)距離。

第六章  原材料及能源需求情況

該項目將以石灰石礦開采加工產(chǎn)品批量規(guī)模生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購，主要材料是：鋼鐵、精密鑄件等，從目前的市場供應(yīng)情況來看，完全可以滿足項目的生產(chǎn)需要，按照生產(chǎn)規(guī)模的要求，所需原輔材料的供應(yīng)依據(jù)“高質(zhì)量、低價格”的采購原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，不存在原材料供應(yīng)風(fēng)險。

該項目所需要的原材料目前在國內(nèi)均有較充足的貨源供應(yīng)，公司為了降低采購成本與生產(chǎn)成本，部分原材料、半成品在外協(xié)工廠進(jìn)行加工與儲存，本項目工廠內(nèi)設(shè)有周轉(zhuǎn)倉庫與成品倉庫。生產(chǎn)過程中所需主要原材料和主要使用的能源及供應(yīng)情況，詳見—《原輔材料及能源供應(yīng)情況一覽表》。

原輔材料及能源供應(yīng)情況一覽表

序 號	項目名稱	計量 單位	日耗量 （單位/d）	年耗量 （單位/a）	折標(biāo) 系數(shù)	折標(biāo)量 (tce)
一	原輔助材料供應(yīng)
1	鋼鐵	t/a	16.7	10000.0	0.0	0.0
2	精密鑄件	t/a	10.0	6000.0	0.0	0.0
3	其他配件	t/a	6.7	4000.0	0.0	0.0
二	主要能源供應(yīng)
1	電力	萬千瓦時	1.5	450.00	1.2290	553.05
2	天然氣	萬立方米	0.0	0.00	12.1430	0.00
3	熱力	(百萬千焦)	0.0	0.00	0.0341	0.00
4	新鮮水	(噸)	300.0	90000.00	0.2429	21.86
5	原煤	(噸)	0.0	0.00	0.7143	0.00
6	洗精煤	(噸)	0.0	0.00	0.9000	0.00
7	其它洗煤	(噸)	0.0	0.00	0.2850	0.00
8	型煤	(噸)	0.0	0.00	0.6000	0.00
9	原油	(噸)	0.0	0.00	1.4286	0.00
10	汽油	(噸)	0.0	0.00	1.4714	0.00
11	煤油	(噸)	0.0	0.00	1.4714	0.00
12	柴油	(噸)	0.2	72.00	1.4571	104.91
13	燃料油	(噸)	0.0	0.00	1.4286	0.00
14	液化石油氣	(噸)	0.0	0.00	1.7143	0.00
15	焦炭	(噸)	0.0	0.00	0.9714	0.00
16	其他焦化產(chǎn)品	(噸)	0.0	0.00	1.3000	0.00
17	煉廠干氣	(噸)	0.0	0.00	1.5714	0.00
18	其他石油制品	(噸)	0.0	0.00	1.2000	0.00
19	其它燃料	噸標(biāo)煤	0.0	0.00	1.0000	0.00
20	項目綜合能耗	噸標(biāo)煤				679.9

第七章 技術(shù)生產(chǎn)方案

一、工藝技術(shù)方案的選用原則

1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由計算機(jī)統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。

2、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足本項目所制訂的產(chǎn)品方案的要求。

3、根據(jù)本項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產(chǎn)品的要求，同時，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率。

4、遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高石灰石礦開采加工生產(chǎn)質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競爭力。

5、項目建設(shè)貫徹“三同時”的原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項措施的落實。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程

第八章 環(huán)境保護(hù)

一、項目建設(shè)區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

(一)環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀

本項目建設(shè)地點——南京市主要大氣污染物為SO2和NO2，根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站最近的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，開發(fā)區(qū)的60個監(jiān)測點SO2和NO2濃度較低，未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，環(huán)境空氣本底值較好。

(二)地表水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

評價區(qū)域CODcr、BOD5、氨氮均值濃度均不超標(biāo)，CODcr質(zhì)量指數(shù)在0.43-0.50之間，BOD5質(zhì)量指數(shù)在0.29-0.32之間，氨氮質(zhì)量指數(shù)在0.26-0.27之間，硫化物未檢出;由此可見，項目建設(shè)區(qū)域水質(zhì)滿足地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，區(qū)域的水質(zhì)較好，滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的V類標(biāo)準(zhǔn)。

現(xiàn)狀監(jiān)測與評價結(jié)果表明，各監(jiān)測點除氨氮指數(shù)將達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)臨界點值外，其它項目在各測點均不超標(biāo)，滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB/T14848-93)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)的要求，水質(zhì)現(xiàn)狀較好。

(三)聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

根據(jù)南京市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數(shù)據(jù)，開發(fā)區(qū)噪聲滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》三類標(biāo)準(zhǔn)要求。

第九章 勞動保護(hù)安全衛(wèi)生及消防

一、勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生

本項目的建設(shè)與經(jīng)營一定要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，從生產(chǎn)工藝設(shè)計和設(shè)備選型中，特別關(guān)注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。

(一)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定

本項目根據(jù)國家現(xiàn)行關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行勞動保護(hù)設(shè)施“三同時”的原則。在生產(chǎn)過程中采用相應(yīng)防范措施，使其達(dá)到工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)企業(yè)設(shè)計噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

2、《國務(wù)院關(guān)于防塵防毒工作的決定》

3、《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》

4、《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》

5、《建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理暫行規(guī)定》

6、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083—2008

7、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679—2008

8、《工業(yè)與民用電力裝置接地設(shè)計規(guī)范》GBJ65—2008

9、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87—85

10、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ11—89

第十章 項目節(jié)能分析

一、項目建設(shè)的節(jié)能方向

1、項目建設(shè)過程不采用高耗能的落后生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備。

2、推廣應(yīng)用先進(jìn)的節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備。積極采用高效電動機(jī)、高效風(fēng)機(jī)、高效水泵及其變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)和軟起動技術(shù)。變壓器、電熱設(shè)備、照明器具等符合國家能效標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能型產(chǎn)品。

3、有效回收利用余熱、余壓。降低企業(yè)內(nèi)部線損，合理補(bǔ)償無功。推廣無功就地補(bǔ)償、無功自動補(bǔ)償和無功動態(tài)補(bǔ)償技術(shù)。

4、嚴(yán)格控制非生產(chǎn)用電。加強(qiáng)管理嚴(yán)格計量嚴(yán)格考核，減少廠區(qū)輔助、辦公、生活等非生產(chǎn)用電。加強(qiáng)用電負(fù)荷管理。合理安排生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)班次，在用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰時段安排設(shè)備檢修。

5、轉(zhuǎn)移部分高峰負(fù)荷至電網(wǎng)低谷時段消耗，開展電平衡測試。摸清企業(yè)節(jié)電潛力和存在問題，有針對性地采取切實可行措施降低能耗。

二、設(shè)計依據(jù)及用能標(biāo)準(zhǔn)

(一)節(jié)能政策依據(jù)

1、《中華人民共和國節(jié)能能源法》

2、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》

3、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》

4、《中國能源技術(shù)政策大綱》

5、《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作通知》

6、《節(jié)能減排綜合性工作方案》

7、《中國人民共和國節(jié)約能源法》

8、《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》

9、《企業(yè)能耗計量與測試導(dǎo)則》

10、《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》

11、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》

12、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》

13、《江蘇省節(jié)約能源條例》

14、《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》

15、《重點用能單位節(jié)能管理辦法》

16、《各種能源與標(biāo)準(zhǔn)煤的參考折標(biāo)系數(shù)》

17、《南京市總體規(guī)劃(2010-2020年)》

(二)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo)

1、《屋面節(jié)能建筑構(gòu)造》GB/T2046

2、《民用建筑設(shè)計通則》GB/T50352

3、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50189

4、《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》JG/T2604

5、《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》GB/T50176

6、《民用建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)程》GB/T2486

7、《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》GB/T50264

8、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50189

9、《“十二五”節(jié)能中長期專項規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)》

第十一章 項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控

該項目選址區(qū)域自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好，改革開放以來，國內(nèi)政局穩(wěn)定，法律法規(guī)日臻完善，因此，項目建設(shè)政策風(fēng)險較小。經(jīng)過綜合分析，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)方向，國家出臺的相關(guān)方針政策表明，該項目的政策風(fēng)險、法律風(fēng)險極小。但是，公司應(yīng)注意國家發(fā)改委為避免產(chǎn)業(yè)過度競爭和實現(xiàn)節(jié)能減排，國家將對產(chǎn)能過剩的行業(yè)進(jìn)行有效控制，可能會導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)對整個專用設(shè)備制造行業(yè)的后續(xù)能否快速發(fā)展產(chǎn)生不合理的擔(dān)憂。同時，隨著專用設(shè)備制造行業(yè)鏈投資企業(yè)的不斷增加，將來政策支持和優(yōu)惠的程度可能有所減少。

XXX有限公司要充分利用自身的優(yōu)勢，不斷開拓國內(nèi)國際兩大市場，及時調(diào)整和完善發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略，合理規(guī)避可能的政策風(fēng)險。一是要積極響應(yīng)國家行業(yè)政策調(diào)整，最大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以及各階層保持友好的協(xié)作關(guān)系。二是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)，提高市場相關(guān)信息的收集處理能力。三是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部特別是決策者對市場態(tài)勢、發(fā)展趨勢的認(rèn)知和把握能力，提升對市場預(yù)測和應(yīng)變決策水平。四是要加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營成本控制和核算，大力實施節(jié)能降耗，減少浪費降低成本，提高產(chǎn)品的利潤空間和抵御市場風(fēng)險能力。

第十二章 項目實施管理和勞動定員

一、項目建設(shè)期管理組織

本項目的建設(shè)由XXX有限公司承辦，負(fù)責(zé)項目籌建期、建設(shè)期的各項工作。公司組建項目管理辦公室，對項目實施全面管理，項目管理辦公室由總經(jīng)理擔(dān)任項目經(jīng)理。

二、項目建設(shè)期管理

項目籌劃階段，委托專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)調(diào)查和編制項目可行性研究報告。項目備案后，委托專業(yè)設(shè)計單位編制項目初步設(shè)計方案，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項目施工隊伍的選拔和物資、設(shè)備的采購。項目開工后，與監(jiān)理單位配合，對項目的進(jìn)度、質(zhì)量、費用等目標(biāo)進(jìn)行管理。項目建成后，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行驗收工作。

三、工作制度

根據(jù)石灰石礦開采加工行業(yè)的實際情況，結(jié)合先進(jìn)裝備特點，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》及省、市有關(guān)勞動法律、法規(guī)。

1、實行勞動合同制，勞動合同訂立后報人事部門備案。

2、職工的工資待遇參照國家有關(guān)規(guī)定由公司確定，并在勞動合同中體現(xiàn)。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當(dāng)?shù)奶岣呗毠さ墓べY。

3、根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，生產(chǎn)期間實行每天三班工作制，每班工作時間為8小時，年工作日為300天，年操作時間為7200小時，其余時間為公休日和設(shè)備檢修日。

4、公司管理、技術(shù)人員為白班制，每天工作8小時。

四、勞動定員

本項目按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員。依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和管理的需要，在充分利用企業(yè)資源的基礎(chǔ)上，本項目建成投產(chǎn)后(新增)勞動全員為720人

第十三章 項目實施進(jìn)度計劃

為了使本項目早日建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。在項目實施過程中，應(yīng)妥善安排各項工作交叉進(jìn)行以縮短項目建設(shè)工期，本項目計劃2012年1月完成前期工作準(zhǔn)備，開始進(jìn)行項目核準(zhǔn)(備案)、環(huán)境評價、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)和試產(chǎn)，預(yù)計2016年12月工程完畢交付使用。

第十四章 投資估算與資金籌措

本項目為江蘇省南京市石灰石礦開采加工生產(chǎn)建設(shè)項目，其投資估算范圍包括：固定資產(chǎn)投資估算(主要生產(chǎn)項目、輔助生產(chǎn)項目、公用工程項目、服務(wù)性工程、配套費用、其他費用)和流動資金、總投資以及報批投資的估算。

第十五章 經(jīng)濟(jì)評價

本項目經(jīng)濟(jì)效益的評價方法主要是根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部2008年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》)、《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價的暫行規(guī)定》，國家最新版本、現(xiàn)行的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，采用現(xiàn)行市場價格并結(jié)合了本項目的具體情況，對項目的投入與產(chǎn)出進(jìn)行科學(xué)、合理的財務(wù)評價和不確定性分析。

根據(jù)財務(wù)評價的計價原則，結(jié)合本行業(yè)該產(chǎn)品目前市場平均銷售價格和國內(nèi)外現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測，按買方提供的現(xiàn)行市場價作為基期價格。項目建成達(dá)產(chǎn)后，按上述確定的銷售價格計算，正常年份預(yù)計每年可實現(xiàn)銷售收入200000.0萬元。詳見表—《產(chǎn)品銷售收入及稅金估算表》。

第十六章 綜合評價及投資建議

一、綜合評價

XXX有限公司經(jīng)過詳實、周密的市場調(diào)查和政策咨詢后認(rèn)定，該項目既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，而且符合地方產(chǎn)品規(guī)劃，同時又符合公司經(jīng)營發(fā)展宗旨，該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場和良好的發(fā)展前景。石灰石礦開采加工生產(chǎn)所需原料易得、技術(shù)成熟、市場廣闊，不僅企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益突出，而且社會效益明顯。本項目經(jīng)過市場分析、環(huán)境保護(hù)分析、投資分析、公用工程及配套設(shè)施分析、工藝技術(shù)和主要設(shè)備選型方案分析、財務(wù)分析、風(fēng)險分析及不確定性分析，結(jié)論如下：

1、本項目適應(yīng)國內(nèi)和國際產(chǎn)業(yè)總體前進(jìn)趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場前景良好。

2、本項目所需資金全部來自企業(yè)自籌，資金籌措風(fēng)險較小。

3、工藝技術(shù)較為成熟，并且符合該行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向。

4、設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案及工藝技術(shù)方案的要求，自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。

5、稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為31.3%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，計算期財務(wù)凈現(xiàn)值為69572.4萬元，從財務(wù)評價角度項目可行。

6、從測算的財務(wù)評價主要指標(biāo)表明，本項目預(yù)測稅前財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資利潤率、投資利稅率、全部投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)也達(dá)到較好水平，項目的盈利能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，因此，本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。另外，本項目在技術(shù)上、市場上、環(huán)境保護(hù)上均為可行且具有良好的發(fā)展前景。

7、通過經(jīng)濟(jì)效益分析認(rèn)定，該項目稅后平均投資利潤率為34.4%，平均投資利稅率為60.3%，全部投資回報率為45.9%，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為31.3%，全部投資回收期為7.73年(含建設(shè)期60個月)。通過盈虧平衡分析表明，盈虧平衡點為39.1%，因此，該項目具有較大的利潤空間，說明該項目具有較好的盈利能力、一定的清償能力和抗風(fēng)險能力。同時，該項目的建設(shè)能夠有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)機(jī)會，為當(dāng)?shù)刎斦杖胱龀鰬?yīng)有的貢獻(xiàn)，由此可見，該項目的實施具有廣泛的社會效益。

綜上所述，該項目不僅工藝技術(shù)方案成熟可靠，項目建設(shè)的條件成熟，通過經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、環(huán)境保護(hù)和社會效益等方面預(yù)測分析，該項目具有經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風(fēng)險能力強(qiáng)，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在項目取得較高經(jīng)濟(jì)效益的同時，也保護(hù)了自然環(huán)境，故該項目是完全可行的。建議有關(guān)方面積極做好前期準(zhǔn)備工作，籌措資金爭取盡快開工建設(shè)，早日投產(chǎn)達(dá)效。

二、投資建議

1、建議項目單位與政府職能部門及有關(guān)單位密切聯(lián)系，盡早取得各有關(guān)方面對投資項目的支持，以縮短前期運(yùn)作周期，為項目設(shè)計和按時施工、按時完成創(chuàng)造條件，使項目的各項建設(shè)條件、配套設(shè)施能盡早落實，使項目能順利實施。

2、建議業(yè)主委托有“環(huán)評資質(zhì)”的單位著手進(jìn)行環(huán)境評價工作。委托有資質(zhì)的單位對項目建設(shè)區(qū)域進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害危險性評估、工程地質(zhì)勘查、水文地質(zhì)勘查和水土保持方案的設(shè)計工作，以保障項目安全建設(shè)，安全生產(chǎn)。

3、建議項目單位積極落實各項實施計劃措施、落實責(zé)任人，各個環(huán)節(jié)一定要嚴(yán)格按照各級政府的有關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行，確保項目建設(shè)有序展開，并能夠得到切實的執(zhí)行和跟蹤，確保項目資金的落實和運(yùn)用得到有效的監(jiān)控。

4、建議業(yè)主方委托有資質(zhì)單位著手安全預(yù)評價工作，保障項目順利進(jìn)行。委托消防部門進(jìn)行審核，并且給出審核意見。

5、建議項目承辦單位努力做好前期準(zhǔn)備工作，積極籌措建設(shè)資金;各級項目審批部門盡快批準(zhǔn)實施，爭取早開工建設(shè)早投產(chǎn)達(dá)效。